Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области за I полугодие 2024 года
Сводный отчет
о ходе реализации муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области за I полугодие 2024 года.
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Володарского муниципального округа за первое полугодие 2023 года (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 28.11.2022 года № 1786 (с изменениями внесенными постановлениями от 20.01.2023г. № 113) и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области, утвержденной постановлением от 23.12.2022г. №2021.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Володарского муниципального округа от 05.12.2022г. № 1841, в 2024 году в Володарском округе осуществляется реализации 21 муниципальных программ.
В первом полугодии 2024 года на реализацию мероприятий 21 муниципальных программ (далее – МП) направлено 1068848,3 тыс. руб. или 40,6 % к уточненному плану, из них:
· за счет средств местного бюджета 541767,8 тыс. руб. или 36,6 % к уточненному плану,
· за счет субсидий из областного бюджета 441964,8 тыс. руб. или 42,2 % к уточненному плану,
· за счет субсидий из федерального бюджета 85115,7 тыс. руб. или 82,7 % к уточненному плану.
|
Информация об использовании средств местного, областного, федерального бюджетов, а также средств юридических лиц на реализацию мероприятий муниципальных программ Володарского муниципального округа за I полугодие 2024 года. |
||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Источники ресурсного обеспечения |
Сумма |
% выполнения к плану по программе |
||
|
План (тыс. руб.) |
Факт (тыс. руб.) |
|||||
|
1. |
«Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области» |
Всего |
1200539,00 |
552928,10 |
46,1 |
|
|
расходы местного бюджета |
423093,40 |
151266,20 |
35,8 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
74607,40 |
65575,60 |
87,9 |
|||
|
расходы областного бюджета |
702838,20 |
336086,30 |
47,8 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |
Всего |
938025,30 |
448623,80 |
47,8 |
|
|
расходы местного бюджета |
234798,60 |
99903,40 |
42,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
35063,70 |
27708,60 |
79,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
668163,00 |
321011,80 |
48,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» |
Всего |
41566,50 |
18202,20 |
43,8 |
|
|
расходы местного бюджета |
40216,80 |
18202,20 |
45,3 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
1349,70 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Успех каждого ребенка» |
Всего |
745,00 |
535,10 |
71,8 |
|
|
расходы местного бюджета |
533,00 |
323,10 |
60,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
212,00 |
212,00 |
100,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |
Всего |
1610,00 |
193,80 |
12,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
1610,00 |
193,80 |
12,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Володарском районе к военной службе» |
Всего |
4515,80 |
2584,20 |
57,2 |
|
|
расходы местного бюджета |
135,00 |
15,00 |
11,1 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
3353,50 |
1676,80 |
50,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
1027,30 |
892,40 |
86,9 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение системы образования Володарского муниципального округа» |
Всего |
174953,10 |
67070,90 |
38,3 |
|
|
расходы местного бюджета |
110468,90 |
18122,50 |
16,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
36190,20 |
36190,20 |
100,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
28294,00 |
12758,20 |
45,1 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году и на период до 2032 года» |
Всего |
4795,40 |
67,10 |
1,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
4795,40 |
67,10 |
1,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 8«Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2023 году и на период до 2032 года» |
Всего |
2000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
2000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 9 «Социально – правовая защита детей в Володарском муниципальном районе» |
Всего |
2182,20 |
1018,10 |
46,7 |
|
|
расходы местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
2182,20 |
1018,10 |
46,7 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
Всего |
30145,70 |
14632,90 |
48,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
30145,70 |
14632,90 |
48,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
2. |
«Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» |
Всего |
48101,800 |
31065,600 |
64,6 |
|
|
расходы местного бюджета |
27099,000 |
11841,100 |
43,7 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
9218,500 |
9218,500 |
100,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
11784,300 |
10006,000 |
84,9 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Старшее поколение» |
Всего |
6090,200 |
3297,600 |
54,1 |
|
|
расходы местного бюджета |
6090,200 |
3297,600 |
54,1 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Семья» |
Всего |
20222,900 |
18995,500 |
93,9 |
|
|
расходы местного бюджета |
1674,500 |
578,600 |
34,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
9218,500 |
9218,500 |
100,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
9329,900 |
9198,400 |
98,6 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
Всего |
18010,900 |
7728,500 |
42,9 |
|
|
расходы местного бюджета |
15556,500 |
6920,900 |
44,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
2454,400 |
807,600 |
32,9 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 4 «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» |
Всего |
3777,800 |
1044,000 |
27,6 |
|
|
расходы местного бюджета |
3777,800 |
1044,000 |
27,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
3. |
«Организация временной занятости населения Володарского муниципального округа» |
Всего |
2634,700 |
993,100 |
37,7 |
|
|
расходы местного бюджета |
2634,700 |
993,100 |
37,7 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники (предприятия) |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Организация оплачиваемых общественных работ» |
Всего |
839,900 |
160,100 |
19,1 |
|
|
расходы местного бюджета |
839,900 |
160,100 |
19,1 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники (предприятия) |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |
Всего |
1794,800 |
833,000 |
46,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
1794,800 |
833,000 |
46,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники (предприятия) |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
4. |
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» |
Всего |
252685,20 |
103453,50 |
40,9 |
|
|
расходы местного бюджета |
241137,70 |
101716,20 |
42,2 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
511,90 |
511,90 |
100,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
11035,60 |
1225,40 |
11,1 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа» |
Всего |
24080,70 |
2395,00 |
9,9 |
|
|
расходы местного бюджета |
22981,60 |
1365,90 |
5,9 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
399,10 |
399,10 |
100,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
700,00 |
630,00 |
90,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Наследие» |
Всего |
184975,00 |
80379,20 |
43,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
174726,60 |
79671,00 |
45,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
112,80 |
112,80 |
100,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
10135,60 |
595,40 |
5,9 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» |
Всего |
1561,00 |
413,40 |
26,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
1361,00 |
413,40 |
30,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
Всего |
42068,50 |
20265,90 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
42068,50 |
20265,90 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
5. |
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» |
Всего |
139376,80 |
56565,90 |
40,6 |
|
|
расходы местного бюджета |
138348,80 |
56028,70 |
40,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
1028,00 |
537,20 |
52,3 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
Всего |
131739,20 |
54472,10 |
41,3 |
|
|
расходы местного бюджета |
130808,60 |
53969,00 |
41,3 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
930,60 |
503,10 |
54,1 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» |
Всего |
7637,60 |
2093,80 |
27,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
7540,20 |
2059,70 |
27,3 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
97,40 |
34,10 |
35,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
6. |
«Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального округа Нижегородской области» |
Всего |
29798,30 |
13441,20 |
45,1 |
|
|
расходы местного бюджета |
3751,00 |
750,30 |
20,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
3842,40 |
2871,00 |
74,7 |
|||
|
расходы областного бюджета |
22204,90 |
9819,90 |
44,2 |
|||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Володарского муниципального округа Нижегородской области» |
Всего |
16052,70 |
9758,70 |
60,8 |
|
|
расходы местного бюджета |
133,90 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
3842,40 |
2871,00 |
74,7 |
|||
|
расходы областного бюджета |
12076,40 |
6887,70 |
57,0 |
|||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Володарского муниципального округа Нижегородской области» |
Всего |
7324,70 |
1417,10 |
19,3 |
|
|
расходы местного бюджета |
3617,10 |
750,30 |
20,7 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
3707,60 |
666,80 |
18,0 |
|||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
Всего |
6420,90 |
2265,40 |
35,3 |
|
|
расходы местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
6420,90 |
2265,40 |
35,3 |
|||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
7. |
«Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области» |
Всего |
152665,80 |
64905,10 |
42,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
152665,80 |
64905,10 |
42,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
8. |
«Управление муниципальными финансами Володарского муниципального округа» |
Всего |
44349,400 |
24079,700 |
54,3 |
|
|
расходы местного бюджета |
35599,400 |
15781,200 |
44,3 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
8750,000 |
8298,500 |
94,8 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Володарского муниципального округа» |
Всего |
17201,100 |
12647,300 |
73,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
8451,100 |
4348,800 |
51,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
8750,000 |
8298,500 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Володарского муниципального округа» |
Всего |
58,000 |
18,000 |
31,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
58,000 |
18,000 |
31,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Повышение финансовой грамотности населения Володарского муниципального округа» |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Володарского муниципального округа» |
Всего |
5000,000 |
901,100 |
18,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
5000,000 |
901,100 |
18,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
Всего |
22090,300 |
10513,300 |
47,6 |
|
|
расходы местного бюджета |
22090,300 |
10513,300 |
47,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
9. |
«Развитие малого и среднего предпринимательства |
Всего |
1911,000 |
94,800 |
5,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
1911,000 |
94,800 |
5,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники (юридические лица, индивидуальные предпр.) |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе» |
Всего |
1911,00 |
94,80 |
5,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
1911,00 |
94,80 |
5,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники (юридические лица, индивидуальные предпр.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе» |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники (юридические лица, индивидуальные предпр.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
10. |
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» |
Всего |
59271,30 |
15648,30 |
26,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
56420,40 |
14366,10 |
25,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
2850,90 |
1282,20 |
45,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |
Всего |
13106,60 |
3694,50 |
28,2 |
|
|
расходы местного бюджета |
13106,60 |
3694,50 |
28,2 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» |
Всего |
41641,90 |
10164,80 |
24,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
41641,90 |
10164,80 |
24,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации» |
Всего |
3270,10 |
1298,60 |
39,7 |
|
|
расходы местного бюджета |
419,20 |
16,40 |
3,9 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
2850,90 |
1282,20 |
45,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 4 «АПК «Безопасный город» Володарского муниципального округа» |
Всего |
1252,70 |
490,40 |
39,1 |
|
|
расходы местного бюджета |
1252,70 |
490,40 |
39,1 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
11. |
«Энергосбережение и повышение энергетической энергоэффективности на территории Володарского муниципального округа» |
Всего |
2348,30 |
1021,20 |
43,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
2348,30 |
1021,20 |
43,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
12. |
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального округа» Нижегородской области» |
Всего |
305,00 |
111,92 |
36,7 |
|
|
расходы местного бюджета |
305,00 |
111,92 |
36,7 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
13. |
«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Володарского муниципального округа Нижегородской» области" |
Всего |
17337,30 |
5335,50 |
30,8 |
|
|
расходы местного бюджета |
4176,60 |
1896,30 |
45,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
378,60 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
12782,10 |
3439,20 |
26,9 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Володарского муниципального округа» |
Всего |
15636,60 |
5335,50 |
34,12 |
|
|
расходы местного бюджета |
3956,60 |
1896,30 |
47,9 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
11680,00 |
3439,20 |
29,4 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |
Всего |
1700,70 |
0,00 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
220,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
378,60 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
1102,10 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
14. |
«Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |
Всего |
295307,70 |
72249,70 |
24,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
79649,20 |
21167,00 |
26,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
215658,50 |
51082,70 |
23,7 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Володарского муниципального округа» |
Всего |
272718,50 |
64075,40 |
23,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
57069,60 |
13002,30 |
22,8 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
215648,90 |
51073,10 |
23,7 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Содержание, текущий и капитальный ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество» |
Всего |
22589,20 |
8174,30 |
36,2 |
|
|
расходы местного бюджета |
22579,60 |
8164,70 |
36,2 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
9,60 |
9,60 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
15. |
«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» |
Всего |
119486,88 |
42226,05 |
35,3 |
|
|
расходы местного бюджета |
104901,18 |
35521,05 |
33,9 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
14585,70 |
6705,00 |
46,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области» |
Всего |
6642,44 |
2096,50 |
31,6 |
|
|
расходы местного бюджета |
6642,44 |
2096,50 |
31,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области» |
Всего |
112844,44 |
40129,55 |
35,6 |
|
|
расходы местного бюджета |
98258,74 |
33424,55 |
34,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
14585,70 |
6705,00 |
46,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
16. |
«Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе» |
Всего |
8497,40 |
1142,20 |
13,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
6029,40 |
761,80 |
12,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
2468,00 |
380,40 |
15,4 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
17. |
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» |
Всего |
30513,70 |
9250,30 |
30,3 |
|
|
расходы местного бюджета |
22537,70 |
7234,00 |
32,1 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
7976,00 |
2016,30 |
25,3 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Володарском муниципальном округе» |
Всего |
294,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
294,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Володарском муниципальном округе». |
Всего |
30139,70 |
9250,30 |
30,7 |
|
|
расходы местного бюджета |
22163,70 |
7234,00 |
32,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
7976,00 |
2016,30 |
25,3 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Володарского муниципального округа» |
Всего |
80,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
80,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
18 |
«Информационное общество Володарского муниципального округа» |
Всего |
9832,200 |
4034,200 |
41,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
7572,400 |
2904,300 |
38,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
2259,800 |
1129,900 |
50,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Информационная среда» |
Всего |
7110,200 |
3108,200 |
43,7 |
|
|
расходы местного бюджета |
4850,400 |
1978,300 |
40,8 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
2259,800 |
1129,900 |
50,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития информационных систем и ресурсов администрации Володарского муниципального округа» |
Всего |
2722,000 |
926,000 |
34,0 |
|
|
расходы местного бюджета |
2722,000 |
926,000 |
34,0 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
|
19 |
«Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» |
Всего |
55931,00 |
16992,70 |
30,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
27625,30 |
8123,10 |
29,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
11543,90 |
5656,50 |
49,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
16761,80 |
3213,10 |
19,2 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
20 |
«Укрепление здоровья населения Володарского округа» |
Всего |
505,76 |
135,76 |
26,8 |
|
|
расходы местного бюджета |
505,76 |
135,76 |
26,8 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
21 |
«Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» |
Всего |
160381,80 |
53173,50 |
33,2 |
|
|
расходы местного бюджета |
143804,40 |
45148,60 |
31,4 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
16577,40 |
8024,90 |
48,4 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 «Организация и содержание уличного освещения» |
Всего |
26457,10 |
14153,20 |
53,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
26457,10 |
14153,20 |
53,5 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 «Содержание общественных территории округа» |
Всего |
51875,50 |
20996,10 |
40,5 |
|
|
расходы местного бюджета |
43579,20 |
14051,00 |
32,2 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
8296,30 |
6945,10 |
83,7 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения» |
Всего |
5771,30 |
2437,30 |
42,2 |
|
|
расходы местного бюджета |
3490,20 |
1357,50 |
38,9 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
2281,10 |
1079,80 |
47,3 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа» |
Всего |
76277,90 |
15586,90 |
20,4 |
|
|
расходы местного бюджета |
70277,90 |
15586,90 |
22,2 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
расходы областного бюджета |
6000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
|
Всего |
2631780,340 |
1068848,330 |
40,6 |
||
|
расходы местного бюджета |
1482116,440 |
541767,830 |
36,6 |
|||
|
расходы федерального бюджета |
102953,600 |
85115,700 |
82,7 |
|||
|
расходы областного бюджета |
1046710,300 |
441964,800 |
42,2 |
|||
|
прочие источники (предприятия, собственные средства населения и др.) |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|||
Средства федерального бюджета в сумме 85115,7 тыс. рублей были направлены на:
-МП «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области» - 65575,6 тыс. рублей;
-МП «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» - 9218,5 тыс. рублей;
-МП «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» - 5656,5 тыс. рублей;
-МП «Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального округа Нижегородской области» - 2871,0 тыс. рублей;
-МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» - 1282,2 тыс. рублей;
-МП «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» - 511,9 тыс. рублей.
Средства областного бюджета в сумме 441964,8 тыс. рублей были направлены на:
-МП «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области» - 336086,3 тыс. рублей;
-МП «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - 51082,7 тыс. рублей;
-МП «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» - 10006,0 тыс. рублей;
-МП «Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального округа Нижегородской области» - 9819,9 тыс. рублей;
-МП «Управление муниципальными финансами Володарского муниципального округа» - 8298,5 тыс. рублей;
-МП «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» - 8024,9 тыс. рублей;
-МП «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» - 6705,0 тыс. рублей;
-МП «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области» - 3439,2 тыс. рублей;
-МП «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» - 3213,1 тыс. рублей;
-МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» - 2016,3 тыс. руб.;
-МП «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» – 1225,4 тыс. рублей;
-МП «Информационное общество Володарского муниципального округа» - 1129,9 тыс. рублей;
-МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» 537,2 тыс. руб.;
-МП «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе» - 380,4 тыс. рублей.
Исполнение к плану финансирования программ по бюджету округа
Всего по 21 муниципальным программам объем финансирования из бюджета Володарского округа выполнен на 40,6% из них по 2 муниципальным программам свыше 50%:
-МП «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» - 64,6%;
-МП «Управление муниципальными финансами Володарского муниципального округа» - 54,3%.
Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ по итогам 1 полугодия 2024 года
По итогам действия муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года можно выделить основные непосредственные результаты:
-предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья;
-содержание автомобильных дорог общего пользования;
-выполнение текущего ремонта автомобильных дорог;
-выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям;
-выполнены работы по ремонту дворовой территории в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам Решать» по адресу г.Володарск, ул.Военный городок, д. 70;
-финансирование текущей деятельности АНО «Володарский центр развития бизнеса»;
-выполнены мероприятия по строительству уличного освещения (п.Мулино освещение мемориала, ул. Гвардейская от д. 54 до д. 1, от ул.Гвардейская, д. 1 до перекрестка с ул. Зеленая, п. Ильиногорск освещение мемориала ул. Угарова);
-выполнены работы по устройству тротуаров вблизи МБОУ СШ № 4 п.Юганец, МБОУ СШ № 1 по ул.Октябрьская г.Володарск, ул.Заводская от дома 18 до дома 16в р.п.Фролищи, ул.Танковая у домов № 19, 21, 27, 24 п.Новосмолинский и др.
Выводы и предложения:
В целях повышения результативности действия муниципальных программ:
-своевременно вносить изменения в муниципальные программы на очередной год в случае изменения планируемых объемов финансирования.
Начальник управления экономического
развития администрации Володарского
муниципального округа С.А. Андреева
Исп. Белавина