Об утверждении среднесрочного финансового плана Володарского муниципального округа на 2023 - 2025 годы

Распределение ассигнованийиз местного бюджета на 2023-2025 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование расходов

КБК

Отчетный год, 2021 год

Текущий год, 2022 год /ут.план на 01.11.22/

Плановый период

2023

2024

2025

раздел

подраздел

Всего

БДО

БПО

Всего

БДО

БПО

Всего

БДО

БПО

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

142 764,1

185 243,6

190 379,0

190 379,0

0,0

179 921,9

179 921,9

0,0

185 130,1

185 130,1

0,0

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

9 304,9

10 494,2

2 686,9

2 686,9

2 686,9

2 686,9

2 686,9

2 686,9

1.2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

3 181,5

3 197,4

3 174,3

3 174,3

3 101,4

3 101,4

3 101,4

3 101,4

1.3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

53 482,0

64 548,1

66 629,1

66 629,1

66 629,1

66 629,1

68 267,6

68 267,6

1.4

Судебная система

01

05

37,6

219,3

4,9

4,9

5,0

5,0

32,3

32,3

1.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

16 360,7

17 020,4

21 515,8

21 515,8

21 093,5

21 093,5

21 497,3

21 497,3

1.6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

350,3

0,0

0,0

0,0

1.7

Резервные фонды

01

11

0,0

2 302,7

2 453,0

2 453,0

2 453,0

2 453,0

2 453,0

2 453,0

1.8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

60 047,1

87 461,5

93 915,0

93 915,0

83 953,0

83 953,0

87 091,6

87 091,6

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

1 906,0

2 034,4

2 384,9

2 384,9

0,0

2 488,4

2 488,4

0,0

2 573,1

2 573,1

0,0

2.1.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

1 906,0

2 034,4

2 384,9

2 384,9

2 488,4

2 488,4

2 573,1

2 573,1

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

13 269,5

17 899,0

13 645,4

13 645,4

0,0

12 668,0

12 668,0

0,0

14 965,3

14 965,3

0,0

3.2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03

10

10 108,6

14 463,1

11 202,7

11 202,7

10 852,7

10 852,7

11 657,7

11 657,7

3.3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

3 160,9

3 435,9

2 442,7

2 442,7

1 815,3

1 815,3

3 307,6

3 307,6

4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

142 920,0

149 479,5

43 816,1

43 816,1

0,0

47 951,1

47 951,1

0,0

46 738,9

46 738,9

0,0

4.1

Общеэкономические вопросы

04

01

1 701,4

2 296,4

2 395,1

2 395,1

2 395,1

2 395,1

2 395,1

2 395,1

4.2

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

14 561,3

15 800,2

15 838,0

15 838,0

16 328,7

16 328,7

16 310,8

16 310,8

4.3

Транспорт

04

08

505,5

4.4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

89 646,3

123 683,2

20 073,0

20 073,0

21 867,3

21 867,3

20 073,0

20 073,0

4.5

Связь и информатика

04

10

323,5

0,0

0,0

0,0

4.6

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

36 687,5

7 194,2

5 510,0

5 510,0

7 360,0

7 360,0

7 960,0

7 960,0

5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

430 906,6

714 970,9

220 702,9

220 702,9

0,0

124 324,2

124 324,2

0,0

121 720,6

121 720,6

0,0

5.1

Жилищное хозяйство

05

01

56 670,1

359 831,3

92 328,1

92 328,1

37 271,2

37 271,2

27 580,4

27 580,4

5.2

Коммунальное хозяйство

05

02

293 776,1

170 114,5

52 288,0

52 288,0

8 376,2

8 376,2

8 300,2

8 300,2

5.3

Благоустройство

05

03

75 549,9

93 590,9

67 874,3

67 874,3

69 656,1

69 656,1

76 393,9

76 393,9

5.4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4 910,5

91 434,2

8 212,5

8 212,5

9 020,7

9 020,7

9 446,1

9 446,1

6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

250 056,4

0,0

0,0

0,0

0,0

126,6

126,6

0,0

126,6

126,6

0,0

6.2

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

250 056,4

0,0

0,0

126,6

126,6

126,6

126,6

7

ОБРАЗОВАНИЕ

07

772 611,2

1 052 879,9

1 097 598,4

1 097 598,4

0,0

959 972,9

959 972,9

0,0

963 497,4

963 497,4

0,0

7.1

Дошкольное образование

07

01

278 793,5

303 712,8

320 919,8

320 919,8

322 429,5

322 429,5

322 429,5

322 429,5

7.2

Общее образование

07

02

393 318,2

637 024,3

656 522,7

656 522,7

521 690,4

521 690,4

525 154,9

525 154,9

7.3

Дополнительное образование

07

03

52 999,2

62 728,1

65 010,9

65 010,9

64 378,5

64 378,5

64 438,5

64 438,5

7.4

Молодежная политика

07

07

17 393,7

22 606,1

24 170,3

24 170,3

20 299,8

20 299,8

20 299,8

20 299,8

7.5

Другие вопросы в области образования

07

09

30 106,6

26 808,6

30 974,7

30 974,7

31 174,7

31 174,7

31 174,7

31 174,7

8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

98 965,2

159 727,8

140 936,3

140 936,3

0,0

140 028,4

140 028,4

0,0

138 746,1

138 746,1

0,0

8.1

Культура

08

01

76 485,2

130 529,2

104 298,0

104 298,0

102 641,0

102 641,0

101 267,7

101 267,7

8.2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

22 480,0

29 198,6

36 638,3

36 638,3

37 387,4

37 387,4

37 478,4

37 478,4

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

39 304,3

50 197,8

49 911,1

49 911,1

0,0

44 459,2

44 459,2

0,0

44 448,8

44 448,8

0,0

10.1

Пенсионное обеспечение

10

01

8 862,2

9 046,6

8 536,5

8 536,5

8 536,5

8 536,5

8 536,5

8 536,5

10.2

Социальное обеспечение населения

10

03

2 551,5

3 773,4

6 166,6

6 166,6

2 312,2

2 312,2

2 312,2

2 312,2

10.3

Охрана семьи и детства

10

04

23 698,8

32 111,9

32 468,7

32 468,7

31 160,9

31 160,9

31 150,5

31 150,5

10.4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

4 191,8

5 265,9

2 739,3

2 739,3

2 449,6

2 449,6

2 449,6

2 449,6

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

76 821,0

112 285,6

90 401,0

90 401,0

0,0

87 302,3

87 302,3

0,0

87 293,3

87 293,3

0,0

11.1

Массовый спорт

11

02

75 667,5

111 100,4

90 401,0

90 401,0

87 302,3

87 302,3

87 293,3

87 293,3

11.3

Спорт высших достижений

11

03

1 153,5

1 185,2

0,0

0,0

0,0

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

3 684,3

3 628,2

4 321,6

4 321,6

0,0

4 321,6

4 321,6

0,0

4 321,6

4 321,6

0,0

12.1

Периодическая печать и издательства

12

02

3 684,3

3 628,2

4 321,6

4 321,6

4 321,6

4 321,6

4 321,6

4 321,6

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

97,4

100,0

63,0

63,0

0,0

63,0

63,0

0,0

63,0

63,0

0,0

13.1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

97,4

100,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

Итого

1 973 306,0

2 448 446,7

1 854 159,7

1 854 159,7

0,0

1 603 627,6

1 603 627,6

0,0

1 609 624,8

1 609 624,8

0,0

Показатель

Единицы
измерения

Год,    
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

Текущий
год  
(оценка)

1-й  
плановый
год

2-й  
плановый
год

3-й  
плановый
год

Объем  отгрузки  товаров  и   услуг
собственного    производства     по
крупным и средним предприятиям

млн руб.

7 445,7

9 398,1

11 026,3

12 356,7

13 505,2

14 656,0

Индекс   потребительских   цен    в
среднегодовом исчислении          

%   

103,9

107,0

113,7

106,5

104,9

104,0

Рост  цен  на  платные   услуги   в
среднегодовом исчислении    (по крупным и средним организациям)      

%   

103,4

112,9

107,7

105,0

104,5

104,0

Доходы   бюджета   Володарского муниципального района  

тыс. руб.

1 509 514

1 821 398

2 235 720

1 854 160

1 629 628

1 635 625

Источники  финансирования  дефицита
бюджета Володарского муниципального района  

тыс. руб.

- 21 938

-7 504

13 385

0

-26 000

-26 000

Расходные обязательства
Володарского муниципального района
(без  учета  расходных обязательств

поселений Володарского муниципального района) 

тыс. руб.

1 487 576

1 813 894

2 249 105

1 854 160

1 603 628

1 609 625

Справочно:                        

Муниципальный долг  Володарского муниципального района   на конец года           

тыс. руб.

103 000

71 000

62 000

62 000

36 000

10 000

Долговая нагрузка на Володарского муниципального района   на  конец  года
(отношение муниципального  долга  к
доходам)                          

%

6,8

3,9

2,8

3,3

2,2

0,6

Показатели

Строки  

Год,     
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

Текущий
год  
(оценка)

Плановый период

1-й
год

2-й
год

3-й
год

Доходы консолидированного бюджета Володарского муниципального района, всего            

1

1 660 308

2 001 555

2 424 587

1 854 160

1 629 628

1 635 625

Расходы консолидированного бюджета Володарского муниципального района, всего            

2

1 624 861

1 973 306

2 448 684

1 854 160

1 603 628

1 609 625

Доходы районного бюджета

3

1 509 514

1 821 398

2 235 720

0

0

0

Расходы районного бюджета

4

1 487 576

1 813 894

2 249 105

0

0

0

в том  числе  межбюджетные
трансферты               

5

43 832

33 030

72 302

0

0

0

Профицит (+), дефицит (-)

6 = 3 – 4

+21 938

+7 504

-13 385

0

+26 000

+26 000

Источники   финансирования
дефицита:                

7 =8–9+(-)12+(-)13

- 21 938

-7 504

+13 385

0

-26 000

-26 000

- привлечение            

8    

0

26 000

36 000

0

0

0

- погашение              

9    

12 000

58 000

45 000

0

26 000

26 000

Муниципальный долг  Володарского муниципального района       на
начало года              

10    

115 000

103 000

71 000

62 000

62 000

36 000

Муниципальный долг  Володарского муниципального района   на конец
года                     

11    

103 000

71 000

62 000

62 000

36 000

10 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицита

12

0

20 000

15 750

0

0

0

Изменение остатков средств на счетах по учету

13

-9 938

4 496

6 635

0

0

0